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内部控制

通力内部控制系统的目标是确保集团的运营是高效和盈利的,风险得到管理、消除或降低到可接受的水平,财务和运营报告是可靠的,并符合适用的法规、政策和实践。

审计委员会的审计委员会监测内部控制过程的效率和运作情况。管理层负责建立和维持适当的内部控制,并监督其有效性,作为运营管理的一部分。这是由专门的内部控制功能支持的,负责促进和协调内部控制的设计,实施和监督整个组织。

通力内部控制框架建立在公司价值观、行为准则、诚实文化和高度道德标准的基础上。这种框架是通过敬业的领导、培训计划、积极和纪律的企业文化和工作环境,以及吸引和提升敬业和有能力的员工来推动的。

通力内部控制旨在管理、消除和减轻相关的运营、财务和合规风险,并与通力的流程和员工的工作角色相关联。控制由全球和当地的政策和原则支持,控制设计通过合并来自业务运营和信息系统的变化和发展而持续保持。

通力各业务部门负责实施控制框架,并监督遵守全球和当地商定的政策和原则。全球金融与控制对整个框架负有监督责任。

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